北京动物园管理处2022年财政预算信息公开
目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
北京动物园管理处为公益二类财政补助事业单位。
北京动物园管理处职责包括：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。休闲场所提供，公园设施维护与管理，公园绿地管理，公园游览与娱乐项目组织管理，动物繁育与饲养，植物栽培与养护，科普宣传教育，濒危动植物研究与保护。
（二）机构设置情况
（三）人员构成情况
北京动物园管理处事业编制881人，实有人数817人；离退休人员754人，其中：离休5人，退休749人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算37881.35万元，比2021年35293.52万元增加2587.83万元，增长7.33%。其中：本年财政拨款收入27139.30万元,比2021年25687.62万元增加1451.68万元，主要原因是完善游园基础设施，增加财政拨款收入；本年其他资金收入9916.54万元,比2021年8731.90万元增加1184.64万元，主要是随着旅游回暖，事业收入增加；上年结转结余资金825.50万元,比2021年874.00万元减少48.50万元，主要是逐年消化存量资金减少。
（二）支出情况说明
2022年支出预算37881.35万元，比2021年35293.52万元增加2587.83万元，增长7.33%。
基本支出预算30088.41万元，占总支出预算79.43%，比2021年30095.82万元减少7.41万元，下降0.02%，主要是减员减少人员经费导致基本经费减少。项目支出预算7792.94万元，比2021年5197.70万元增加2595.24万元，增长49.93%，主要是增加项目支出。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出5821.31万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
单位预算项目支出方向主要是优化景区游览空间和生态环境，完善游园基础设施，满足游客对公园的新期待。
主要情况是：
一是强化公园服务品质提升，稳步推进生态环境治理，启动展区项目扩建前期工作，打造生态文明与绿色发展。
二是继续加大对老旧动物场馆的改造力度，对两栖爬行馆天窗、玻璃幕墙等设施进行修缮加固，营造安全舒适游园环境。
三是创新公园景观设计，打造具有公园特色的景观大道、动物展示区、景观片区、花境景观以及水体景观。
四是做好动物交流规划，扩大优势种群建设，突出珍稀本土动物的展示。持续深化平台建设，促进京津冀区域协同发展。发挥行业领头羊优势，增强“北动科普季”品牌影响力，持续做好5G项目运营维护。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京动物园管理处政府采购预算总额614.40万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算567.00万元，政府采购服务预算45.40万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2022年无政府购买服务。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京动物园管理处填报绩效目标的预算项目21个，占本单位全部预算项目21个的100%。填报绩效目标的项目支出预算7792.94万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京动物园管理处共有车辆18台，共计354.17万元；单位价值50万元以上的通用设备6台（套），共计1126.66万元，单位价值100万元以上的专用设备2台（套）、共计474.54万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2022年单位预算报表
